Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2005 (vai al sommario) REGIONE LOMBARDIA ORDINANZA 24 novembre 2004 Liquidazione a favore della Societa' Metroweb S.p.A. della fattura n. HC0403 del 29 ottobre 2004 per erogazione di servizi relativi al contratto d'appalto per il ribilanciamento del sistema integrato rete fonia/dati della Giunta Regionale. Periodo settembre-ottobre 2004. (Ordinanza n. 285). IL COMMISSARIO DELEGATO PREMESSO CHE: - con DPCM in data 3 maggio 2002 e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della citta' di Milano - prorogato con DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31 dicembre 2003, con DPCM del 19 dicembre 2003 fino al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia; - con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1); - con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 e' stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza n. 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facolta' di avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale; - con Ordinanza Commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 e' stata nominata Soggetto Attuatore sino al 30.11.2004 la dott.ssa Rita Amabile; RICHIAMATE: - l'Ordinanza Commissariale n. 28 dell'11.12.2002 di approvazione del contratto d'appalto per la fornitura del servizio stipulato con la societa' Metroweb S.p.A.; - l'Ordinanza Commissariale n. 49 dell'08.05.2003 a parziale rettifica dell'Ordinanza n. 28/2002 sopra richiamata, per errore materiale di trascrizione; - dell'avvenuta sottoscrizione del contratto in data 18.12.2002; VISTA la fattura n. HC0403 del 29.10.2004 di € 176.400,00= IVA compresa, emessa dalla societa' Metroweb S.p.A. a seguito dei servizi erogati nel periodo dei mesi di settembre ed ottobre, giusta Ordinanza n. 148 del 21.06.2004; PRESO ATTO del benestare alla liquidazione da parte del Dirigente responsabile della Struttura Sistemi Informativi e Comunicazione della Direzione generale Presidenza - a supporto della Gestione Commissariale espresso in data 22/11/2004 (protocollo A1.2004.0056805) conservata agli atti della Gestione Commissariale; RITENUTO di dover liquidare a favore di METROWEB S.p.A. l'importo di € 176.400,00= IVA inclusa, in relazione ai servizi erogati, riscontrata la regolarita' della stessa; DISPONE di liquidare, per i motivi in premessa addotti, mediante i fondi a disposizione della Gestione Commissariale, giusta Ordinanza commissariale n. 49/2003 a favore di METROWEB S.p.A. l'importo di € 176.400,00= IVA compresa a saldo della fattura n. HC0403 del 29.10.2004 sul conto corrente bancario N. 3291/26 Banca Popolare di Sondrio, Via S. Maria Fulcorina, 1 - Milano - ABI 05696 - CAB 01600. D'Ordine del Commissario delegato il Soggetto attuatore Amabile